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事業報告 収支決算報告 事業計画 収支予算


 

 

平成27年度会計収支決算報告


      

 

12,447,910円

      

 

8,880,878円

収支差引残金

 

3,567,032円

 

1.収入の部

(単位 円)

科    目

予算額
(A)

決算額
(B)

差異
(A)-(B)

       

款 項 目

1.会費収入
  1.会費収入

5,310,000
5,310,000

4,839,500
4,839,500

470,500
470,500

会員189事業所

4,665,500

準会員58名

174,000

2.補助金収入
  1.道補助金収入

750,000
750,000

750,000
750,000

0
0

地域医療介護総合確保基金

 

750,000

3.助成金収入
  1.助成金収入

60,000
60,000

60,000
60,000

0
0

 

全国協議会助成金

60,000

4.諸収入
  1.事業収入

 

 

 

 

  2.寄付金収入
  3.雑収入

3,620,000
3,600,000

 

 

 

 

10,000
10,000

2,908,041
2,901,000

 

 

 

 

0
7,041

711,959
699,000

 

 

 

 

10,000
2,959

 

全道研究大会参加費

633,000

スキルアップ研修

675,000

上級者ステップアップ研修会

543,000

事業経営セミナー

855,000

地区別資質向上研修

195,000

 

 

預金利息

49

全社協書籍斡旋手数料

6,992

5.繰越金
  1.繰越金

3,891,000
3,891,000

3,890,369
3,890,369

631
631

 

合   計

13,631,000

12,447,910

1,183,090

 

 

2.支出の部

(単位 円)

科    目

予算額
(A)

決算額
(B)

差異
(A)-(B)

       

款 項 目

1.運営費
  1.会議費

  2.地区連絡会議費
  3.事務費
  4.雑費

2,930,000
1,500,000

185,000
1,200,000
45,000

2,349,436
1,302,681

104,372
933,183
9,200

580,564
197,319

80,628
266,817
35,800

 

正副会長会議(1回)幹事会(3回)

地区連絡会議開催経費

嘱託職員賃金、事務諸経費

事務負担金等

2.事業費
  1.研究事業費
    1.自主研修

      事業費

 

 

 

    2.補助研修

      事業費
    3.地区研修支援

      事業費
  2.調査研究費
    1.委員会活動費
    2.研究事業費
  3.情報活動費
    1.情報活動費

 

    2.予算策活動費

8,966,000
6,516,000


3,000,000

 

 

 

 

1,670,000

 

1,846,000
1,200,000
600,000
600,000
1,250,000
750,000

 

500,000

6,173,442
4,668,082


2,169,070

 

 

 

 

1,472,833

 

1,026,179
591,924
96,000
495,924
913,436
478,176

 

435,260

2,792,558
1,847,918


830,930

 

 

 

 

197,167

 

819,821

608,076
504,000

104,076

336,564
271,824

 

64,740

 

 

 

全道研究大会

684,503

上級者ステップアップ研修会

548,186

事業経営セミナー

456,381

事務負担金

480,000

 

スキルアップ研修

 

地区研修開催経費

 

委員会の開催経費
事務諸経費

 

情報誌・チラシの発行、HP管理、

出前講座等
実態調査経費、事務諸経費

3.負担金
  1.負担金

368,000
368,000

358,000
358,000

10,000
10,000

全国会費

353,000

道社協会費

5,000

4.予備費
  1.予備費

1,367,000
1,367,000

0
0

1,367,000
1,367,000

 

合   計

13,631,000

8,880,878

4,750,122

 

 


北海道ホームヘルプサービス協議会事務局
〒060-0002 札幌市中央区北2条西7丁目1番地 かでる2.7 2階
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TEL 011-241-3976(代表) 241-3977(直通) FAX 011-251-3971
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