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事業報告 収支決算報告 事業計画 収支予算


 

 

令和元年度会計収支決算報告


      

 

10,614,481円

      

 

7,505,695円

収支差引残金

 

3,108,786円

 

1.収入の部

(単位 円)

科    目

予算額
(A)

決算額
(B)

差異
(A)-(B)

       

款 項 目

1.会費収入
  1.会費収入

4,473,000
4,473,000

4,492,500
4,492,500

△19,500
△19,500

会員178事業所

4,345,500

準会員39名

117,000

賛助会員3社

30,000

2.補助金収入
  1.道補助金収入

750,000
750,000

750,000
750,000

0
0

介護従事者確保総合推進事業補助金

 

3.助成金収入
  1.助成金収入

360,000
360,000

360,000
360,000

0
0

全国協議会助成金

 

北海道社会福祉総合基金

 

4.諸収入
  1.事業収入

 

 

 

  2.寄付金収入
  3.雑収入

2,125,000
2,105,000

 

 

 

10,000
10,000

1,284,328
1,255,800

 

 

 

0
28,528

840,672
849,200

 

 

 

10,000
△18,528

 

全道研究大会

447,000

スキルアップ研修

489,000

地区別資質向上研修

93,000

お助けBOOK頒布

226,800

 

 

全社協書籍斡旋手数料、預金利息等

5.繰越金
  1.繰越金

3,728,000
3,728,000

3,727,653
3,727,653

347
347

 

合   計

11,436,000

10,614,481

821,519

 

 

2.支出の部

(単位 円)

科    目

予算額
(A)

決算額
(B)

差異
(A)-(B)

       

款 項 目

1.運営費
  1.会議費

  2.地区連絡会議費
  3.事務費
  4.雑費

2,256,000
1,220,000

130,000
901,000
5,000

2,026,586
996,300

46,232
930,854
53,200

229,414
223,700

83,768
△29,854
△48,200

 

合同会議(2回)幹事会(1回)

地区連絡会議開催経費

事務諸経費、嘱託職員賃金

事務負担金等

2.事業費
  1.研究事業費
    1.自主研修事業費

 

 

    2.補助研修事業費
    3.地区研修支援

      事業費


  2.調査研究費
    1.委員会活動費
    2.研究事業費
  3.情報活動費
    1.情報活動費

    2.予算策活動費

6,460,000
3,965,000

1,602,000

 

 

1,163,000

 

1,200,000


1,080,000
230,000
850,000
1,415,000
915,000

500,000

5,150,109
3,059,862

811,500

 

 

1,532,015

 

716,347


1,037,780
216,980
820,800
1,052,467
613,320

439,147

1,309,891
905,138

790,500

 

 

△369,015

 

483,653

 

42,220
13,020

29,200

362,533
301,680

60,853

 

 

全道研究大会

490,200

上級者ステップアップ研修

69,300

事務負担金等

252,000

スキルアップ研修

 

地区研修開催経費
事務負担金等

 

制度推進委員会(2回)
報告書作成、お助けBOOK増刷

 

リーフレットの発行、HP管理等
提言活動費(国・地区)

3.負担金
  1.負担金

343,000
343,000

329,000
329,000

14,000
14,000

 

 

全国会費、道社協会費

 

4.予備費
  1.予備費

2,377,000
2,377,000

0
0

2,377,000
2,377,000

 

合   計

11,436,000

7,505,695

3,930,305

 

 


北海道ホームヘルプサービス協議会事務局
〒060-0002 札幌市中央区北2条西7丁目1番地 かでる2.7 2階
北海道社会福祉協議会地域福祉部内
TEL 011-241-3976(代表) 241-3977(直通) FAX 011-251-3971
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